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unterstützung it governance umsetzung

aufgabe

Im Nachgang zu Prüfungen der Bundesbank nach § 44 KWG, der Jahresabschlussprüfer und der Internen Revision wurden Handlungsbedarfe in der Umsetzung der IT-Governance in folgenden Bereichen festgestellt:

  • Bereichen IT-Changemanagement (nach ITIL)
  • IDV
  • Netzwerksicherheit und physischer Sicherheit (für das interne Rechenzentrum)

vorgehen

  • Erstellung und Operationalisierung eines erweiterten Change-Prozesses für die Weiterentwicklung der Anwender-Software im Kernbankensystem bzw. der Sachbearbeitung
  • Konzeption eines Change(-teil-)Prozesses für die Anwendungsentwicklung, der je nach Risiken, Schutzbedarfen, Umfang und Komplexität der Anwendung sowie Umfang und Komplexität des Changes in drei Stufen definierte Verfahren für Test- und Qualitätsmanagement einfordert
  • Fachliches Coaching der dezentralen IDV-Koordinatoren bei der Identifikation, Erhebung von bestehenden und neuen IDV-Anwendungen und Qualitätssicherung der Inventurergebnisse
  • Überarbeitetes/Angepasstes Score-Verfahrens zur Bewertung von IDV-Anwendungen in Bezug auf Schutzbedarfe (insbes. Datenschutz) und Informationssicherheit
  • Aktualisiertes zentrales Inventar der IDV-Anwendungen

nutzen

  • Termingerechte Behebung der Feststellungen aus einer Prüfung der Bundesbank nach § 44 KWG sowie Jahresabschlussprüfer und der internen Revision
  • Identifizierung potentieller Feststellungen im Falle einer bevorstehenden KWG-44-Prüfung
  • Ganzheitliche Erhebung bestehender aufsichtlicher Feststellungen zur IT-Governance
  • Empfehlungen zur strategischen Neuausrichtung der Bereitstellung von IT-Leistungen für die Bank
  • Best-Practice-Ansatz und Einbringung von Erfahrungen aus anderen Projekten
  • Begleitendes Coaching und Sensibilisierung der internen Mitarbeiter zur nachhaltigen Ergebnis-Sicherung
  • Erhöhung der Transparenz für alle Stakeholder bei der Steuerung der IT bezüglich Effektivität, Effizienz, Risiko und Compliance
  • BAIT-konformes Management von Changes wie auch von IDV-Anwendungen

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