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einführung und umsetzung berechtigungsmanagement

aufgabe

Zur Sicherstellung ihrer BAIT Compliance musste eine Förderbank ein Berechtigungsmanagement neu einführen.

vorgehen

  • Erstellung des Gesamtkonzeptes Berechtigungsmanagement
  • Definition der Funktionstrennungsmatrix SoD (Segregation of Duty)
  • Erstellung Templates zur Rollenmodellierung und zu Berechtigungskonzepten
  • Definition fachlicher Rollenkataloge (Businessrollen)
  • Design von Prozessen zur Vergabe und Entzug von Berechtigungen
  • Design notwendiger Kontrollprozesse (IKS)
  • Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation zum Berechtigungsmanagement
  • Anpassung des internen Anweisungswesens zum Berechtigungsmanagement
  • Aufbau und Übergabe des notwendigen Know-Hows an die Mitarbeiter der involvierten Einheiten

nutzen

  • Etablierung eines bankweit funktionsfähigen IAM und maßgebliche Steigerung der Wahrung regulatorischer Anforderungen
  • Hohe Akzeptanz bei allen betroffenen Einheiten
  • Effizienz der Aufbau- und Ablauforganisation sichergestellt

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